Vallée de la Haute Sarthe. 15 millions d’€ d’investissements inscrits au budget prévisionnel 2023

Au titre du budget de fonctionnement, le président de la communauté de communes (CDC) de la Vallée de la Haute Sarthe, Christophe de Balorre, a fait remarquer aux élus réunis en conseil communautaire au Mêle-sur-Sarthe (Orne), mardi 20 décembre 2022, « que ce budget est impacté par l’augmentation de la valeur du point des agents de service public, et les augmentations du coût de l’énergie. Les recettes, elles, se font de plus en plus rares, avec notamment la disparition des aides de l’État sur les contrats aidés. La conclusion est un tassement des marges de manœuvre et une diminution des excédents. »

Dépenses de fonctionnement

C’est un poste de dépense en forte augmentation. Le budget prévoit 100 000 € de plus qu’en 2022, pour l’énergie et l’électricité, soit 250 000 €. Côté carburant, la prévision s’élève à 75 000 €.

Concernant les fournitures de voiries, le sable de la baignade du lac ayant été changé l’année dernière, il ne le sera pas en 2023. Le budget prévoit 160 000 €.

Le total des charges à caractère général s’élève à 1 528 105 €, soit une augmentation sensible, puisqu’elles étaient estimées à 1 197 120 € dans le budget prévisionnel 2022.

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Hausse des charges de personnel

Les charges de personnel sont, quant à elles, estimées à 2 314 624 € (contre 1 960 977 € au budget prévisionnel 2022). Ce chiffre intègre une augmentation de 3,5 % du point d’indice des fonctionnaires, mais aussi les salaires des nouveaux emplois : trois emplois d’ingénieurs créés au niveau des services administratifs, pour permettre un suivi des dossiers eaux, assainissement, subventions, et des emplois à l’office de tourisme.

À noter, que le recours aux cabinets extérieurs devient plus fréquent, compte tenu du caractère compliqué des dossiers, et pour répondre aux sollicitations des financeurs pour leur montage. D’où un poste de dépense en augmentation : 49 500 € d’honoraires prévus en 2023, contre 36 000 € en 2022.

Au total, les dépenses et recettes de fonctionnement affichées au budget prévisionnel sont de 5 799 166 €.

Investissements : 15 millions d’euros

Au total, 15 millions d’euros d’investissements sont inscrits au budget prévisionnel 2023, qui s’étaleront sur cinq ans, selon les financements.

La pose de la première pierre de la maison pour pécheurs et du local vélo a signé le début de travaux qui vont se poursuivre tout au long de l’année 2023. 1 380 500 € d’investissements sont inscrits pour un aménagement qui va s’étaler dans le temps.

Un nouveau quartier

L’espace de la Solana figure également au budget. Il s’agit de la construction du nouveau quartier en pays Mélois, dont une première tranche concerne la création d’un bâtiment administratif et d’une salle de réunion. Un marché va être lancé au printemps pour un début des travaux vers l’été.

Didier Bourban, rapporteur, évoque également, côté investissement, « un programme de lotissement dans quatre communes, avec une partie logements sociaux : Courtomer, 183 000 € ; Hauterive, 243 000 € ; Sainte-Scolasse, 93 000 € ; Neuilly, 118 000 €. Des travaux que la CDC va engager sur les terrains avant rétrocession aux organismes ».

Autre grand projet : la renaturation de la zone industrielle de Coulonges-sur-Sarthe. Il s’agit de donner une vie plus harmonieuse à ce quartier et de résoudre les problèmes d’inondations. 2,3 millions d’euros de travaux sont envisagés pour la toute fin du mandat.

Un ponton vers le lac

L’aménagement de toute la surface de Solano, avec des aires de jeu et un ponton vers le lac, est prévu à horizon deux ou trois ans, pour un investissement d’environ 3,9 millions d’euros. La recherche financement et la phase d’études sont en cours.

Dans les cartons de la collectivité, également, le projet médiathèque. Un dossier de 975 000 € est en phase d’étude et de montage financier. « Il faut définir l’emplacement, le contenu, deux ou trois sites possibles. Le temps de réalisation dépendra des opportunités financières qui se dégageront. »